请问我刚接手的公司账,上一手会计把应交税费-应交增值税方面的2,3级科目运用的比较混乱,每月末也没把应该结转的增值税相关科目余额结转到应交税费-未交增值税下,那么我现在要不要把以前的给调整过来?具体怎么处理呢?并且有些增值税科目没有做平。以前设置有的增值税科目:应交税费-应交增值税-进项税;应交税费-应交增值税-销项税;应交税费-应交增值税-已交税金;应交税费-应交增值税-预交增值税;应交税费-未交增值税;应交税费-应交增值税-进项税额转出;应交税费-应交增值税-待认证进项税;谢谢!
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84785027 | 提问时间:2020 04/03 20:45
一、将所有的“应交税费——应交增值税”二级科目下的三级科目(除“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目)的余额,全部反方向结平,结转至”应交税费——应交增值税(转出未交增值税)“这个过渡科目中。
二、应交税费——应交增值税(转出未交增值税)这个过渡科目的余额,结平此科目,反方向结转至”应交税费——未交增值税“科目
2020 04/03 20:48
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