1.某啤酒生产企业为增值税一般纳税人，2020年某月向小规模纳税人销售啤酒，开具的普通发票上注明的金额为93600元；同时收取包装物押金2000元。则当月此项业务的增值税销项税额为？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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1.某啤酒生产企业为增值税一般纳税人，2020年某月向小规模纳税人销售啤酒，开具的普通发票上注明的金额为93600元；同时收取包装物押金2000元。则当月此项业务的增值税销项税额为？

84785011 | 提问时间：2020 03/23 16:43

江老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师

一、销项税是：93600/1.13*13%=10768.14元。你这个题一定是改的以前年度的

2020 03/23 16:45

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4.某啤酒厂(增值税一般纳税人)2020年6月销售啤酒400万元(已开具增值税专用发票)，当期发出包装物收取押金 150 万元,当期逾期未归还包装物押金税额为 60 万元。则该厂当月应缴纳的销项税额为( )万元。

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甲啤酒厂为增值税一般纳税人，2023年4月销售鲜啤酒10吨给乙烟酒批发销售公司，开具的增值税专用发票上注明金额29000元，另开收据收取包装物押金2000元（含塑料周转箱押金500元）；销售无醇啤酒5吨给丙商贸公司，开具增值税普通发票注明价税合计金额13800元，另开收据收取包装物押金750元。上述押金均单独核算。求甲厂当月应缴纳消费税。

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214

【单选题】2021年1月,某酒厂(增值税一般纳税人)销售白酒和啤酒给副食品公司,其中白酒开具增值税专用发票,收取不含税价款50000元,另外收取包装物押金3000元;啤酒开具普通发票,收取的价税合计款20730元,另外收取包装物押金1500元。副食品公司按合同约定,于2021年3月将白酒、啤酒包装物全部退还给该酒厂,并取回全部押金。就此项业务,该酒厂2021年1月计算的增值税销项税额应为( )元。

2422

2021年07月初，某酒厂（一般纳税人）销售粮食白酒和啤酒给副食品公司，其中白酒开具增值税专用发票，收取不含税价款50000元，另外收取包装物押金3000元；啤酒开具普通发票，收取货款23400元，另外收取包装物押金1500元。副食品公司按合同约定时间，于2021年07月底已经将白酒、啤酒包装物全部退还给酒厂，并取回全部押金。就此项业务，该酒厂2021年7月计算缴纳的增值税销项税额为多少？

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