请问一般纳税人的申报表如何填写
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84784959 | 提问时间:2020 03/19 10:25
增值税纳税申报里不需要手工填制的,只要填制了增值税纳税申报表(表一)里的专用发票销售额和普通发票的销售额,以及增值税纳税申报表(表二)里的认证抵扣的专用发票金额和红字发票进项税额转出的金额后;就会自动生成增值税纳税申报里的数据了。
1-2栏:根据主营业务收入(当月税控系统里面开具的专用、普通发票不含税金额)填写本月数、累计数;7栏:免、抵、退办法出口货物的销售额;11栏:销项税额(当月税控系统里面开具的专用、普通发票销项税额)本月合计数 累计数;12栏:进项税额(当月认证抵扣专用发票进项税额)本月合计数 累计数;13栏:上期留抵税额,也就是上期多认证抵扣的税额。
2020 03/19 10:26
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