1. 本月取得住宿服务收入，开出专用发票500万元，税率6%。 2.本月取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6% 3.本月餐饮部从菜市场购入蔬菜10万元；购入米面取得专用发票，金额1万元，税率9%，税额0.09万元。 4.住宿部购进床单和被罩，取得专用发票，金额5万元，税率13%，税额0.65万元。要求：该饭店应交增值税。（保留两位小数）_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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1. 本月取得住宿服务收入，开出专用发票500万元，税率6%。 2.本月取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6% 3.本月餐饮部从菜市场购入蔬菜10万元；购入米面取得专用发票，金额1万元，税率9%，税额0.09万元。 4.住宿部购进床单和被罩，取得专用发票，金额5万元，税率13%，税额0.65万元。要求：该饭店应交增值税。（保留两位小数）

84784960 | 提问时间：2020 03/13 19:41

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

1缴纳的增值税是500*6%=30

2020 03/13 20:01

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某饭店增值税一般纳税人，主营餐饮服务和住宿服务。2019年11月发生以下业务： 1. 本月取得住宿服务收入，开出专用发票500万元，税率6%。 2.本月取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6% 3.本月餐饮部从菜市场购入蔬菜10万元；购入米面取得专用发票，金额1万元，税率9%，税额0.09万元。 4.住宿部购进床单和被罩，取得专用发票，金额5万元，税率13%，税额0.65万元。要求：该饭店应交增值税。（保留两位小数)

1070

1、甲企业为一般纳税义务人，期初留抵税额2万元，本月进项税已认证。本月发生业务如下: (1)购进货物，取得进项税票税额10万元，(2)销售货物，开出增值税专用发票，售价100万，税率13% (3)零售业务，开出增值税普通发票，金额22.6万 (4)仓库保管不善，丢失货物成本2万元 (5)提供加工劳务，收取加工费10万元，开出增值税专用发票(6)销售2005年购进的一台设备，收款51500元。

433

某广告公司为增值税一般纳税人，2019年6月发生以下业务: (1)接受A公司广告代理业务，取得广告收入，开出专用发票，金额500万元，税率6%，税额3 0万元;请某明星拍摄广告，支付给明星税后代言费100万元，扣缴个人所得税46.04万元，支付摄影师税后拍摄费10万元，扣缴个人所得税 3.67万元;在某电视台播出广告，支付播映费，取得专用发票，金额200万元，税率6%，税额1 2万元。 (2)接受B公司广告业务，取得广告收入，开出专用发票，金额200万元，税率6%，税额12万元;本公司委托第三方制作广告牌，支付制作费，取得普通发票，金额10万元，税率3%，税额0.3万元;本公司在公交站台发布广告向公交集团支付发布费，取得专用发票，金额4万元，税率6%，税额0.24万元。

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红厨具公司是一般纳税人，9月（1）从一般纳税人购原材料，取得专用发票列金额20000，税率 13%，税2600，另付运费，取得普通发票金额500，税率3%，税15。材料入库，货款已付（2）从小规模纳税人购原材料，取得普通发票10000，税率3%，税300；另付运费取得专用发票，金额400，税率9%，税36。材料入库，货款已付（3）以物易物销售，用产品换设备，分别开专用发票金额200000，税率 13%，税26000（4）购进改扩建办公楼需用的钢材，取得专用发票金额100000，税率13%，税13000，钢材已入库（5）接受投资人投入设备，取得专用发票金额500000，税率13%，税65000，设备已使用（6）接受捐赠材料，取得专用发票金额200000，税率 13%，税26000，材料已入库（7）外购新生产线，取得专用发票金额300000，税率13%，税39000，生产线尚未投产（8）购入大米，取得普通发票金额30000，税率 3%，税900；另付运费取得专用发票，金额1000，税率9%，税90。购进大米用于发职工福利。上述专票均已认证。分析9月应申报抵扣的进项税额

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(1)取得我国海域运输收人，开出专用发票，共计金额1 000万元，税率9%，税额90万元会计分录

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