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#建筑#
2019年7月2019年12月工资没发，计提：借管理费用 贷，应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 2020年3月才发2019年全部工资这样可以吗？会计分录？
84784996 | 提问时间：2020 03/06 19:59
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 先计提计提：借管理费用 贷，应付职工薪酬 没发放就不要去挂其他应付款。 就在应付职工薪酬贷方放着就行了。 等你发放了冲即可
2020 03/06 19:59
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计提工资借工程施工，贷应付职工薪酬，支付时借应付职工薪酬工资，贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的，其他应收款也是平的，但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢，按正常补计提借工程施工，贷应付职工薪酬工资，但是这样做了。应付职工又有贷方余额了 153
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