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#税务#
一般纳税人报税时填附加税那一页时，如果本期已缴税额大于本期应缴税额怎么填，如果缴多了，那本期应补税额就成负数了
84784981 | 提问时间：2020 03/01 10:33
许老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
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就按实际的填哦。补税为负数，表明XX局应当退税给你们，或者作为以后的留抵
2020 03/01 10:35

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一般纳税人在填写主表 税款缴纳其中的25期初未缴税额 27本期已缴税额 30行本期缴纳上期应纳税额 32行期末缴税额 34行本期应补税额 是不是可以这样理解填报是2022.4月 税款所属期是3月 期初未缴税额是指2月的应交税额 期末未缴税额指的是3月的 本期应补缴税额也是3月的 对？ 240
我填的对嘛？我填的是本期发生和本期抵减额，本期应抵税额是自动生成的 200
本期销项减进项是1077.83，但是期初未缴税额为负数，期末未缴税额也是负数，那不就是以前多缴税额了吗，为啥不可以抵扣呢，为啥本期还要交1077.83呢 126
增值税纳税申报时，应纳税合计为0，本期预缴税额和本期应补（退）税额一样，是怎么回事，哪里填的不对吗 1256
老师，这个报税时，有本期已缴税额是什么意思？ 605
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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