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#实务#
之前的会计做账时：应交税费-应交增值税-销项税额或进项税额 期末有余额没结转到转出未交增值税， 导致累计期末余额很大，怎么调整？
84784990 | 提问时间：2020 02/29 14:43
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 那你现在就补结转 把销项税和进项税的余额结转到转出未交增值税 到时判断余额在结转到未交增值税去核算
2020 02/29 14:44
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应交税费-应交增值税-转出未交增值税，期末余额为0吗 378
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
应交税费-应交增值税-进项税额 销项税额，要先结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ，然后再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税 这样么？我看书本上是这样的。但我工作了三个公司，进项税额销项税额都不结转发现财务主管，都是直接借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税。年底也不结转。可以的么？ 195
老师，预缴增值税是21743.57，实际抵减了2776.44，期末结转增值税借：应交税费-应交增值税-销项税额97846.07 贷，应交税费-转出未交增值税97846.07 借：应交税费-转出未交增值税95069.63 贷：应交税费-应交增值税-进项税额95069.63 借：应交税费-转出未交增值税2776.44 贷：应交税费-预缴增值税2776.44。（这样是不是变成未交增值税期末没有余额了 就不用写未交增值税这一笔） 87
老师你好，期末结转增值税，需要借应交税费-应交增值税-销项税额，贷应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税？ 153
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