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#税务#
请问老师 增值税申报中的附表三——应税服务扣除项目明细表要填吗？？我没有抵扣项目，但是如果不填数字的话，审核不通过，提示附表一第5行第11列与附表三第三行、第四行数字不一致。这个怎么办？
84785000 | 提问时间：2020 02/16 11:04
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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没有扣除就只填写这个，本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）填写这个含税销售额，
2020 02/16 11:23

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#提问#我单位没有免税销售额，在增值税申报时，我附表三是全填写0，但是在申报导出时，提醒增值税纳税申报表附列（三）第一列第二行=《附表一》第11列第四行 ，老师怎么办？ 833
老师，开了负数发票6%，增值税附表三要怎么填呢，第三行第一列填负数系统过不了 2076
老师我以前报增值税，直接点点击附表一，直接带出来销售数字，第三行就没有写过，现在系统升级后，第三行自动带出数字，导致本年销售额三行和一行不一致，可行 1555
个人所得税手续费返还，增值税申报时除了附表一填写不开票收入，为什么还要填附表三第一列第三行？？ 378
请问有开6%的服务费的发票申报的时候附表三要填第1列，第三行和第3列的第三行都填上了，但是申报附表一的时候显示，第五行的第14列数据不符（也就是6%的这个服务费的这个这一列，最后一个数）是什么原因？ 316
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想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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