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#建筑#
老师，我是小规模，增值税是季度申报，我们小规模季度开票不超30万免征增值税，可是2020年我1月份的时候已经开了40万了，那我开票的分录是借应收贷主营贷应交税费-应交增值税对吗？
84784965 | 提问时间：2020 02/13 09:12
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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是的 借应收贷主营贷应交税费-应交增值税
2020 02/13 09:16
4条追问解答 查看全部

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小规模纳税人季度开票收入未超过30万，分录是借:应收账款，贷:主营业务收入，应交税费-应交增值税。减免的分录是借:应交税费-应交增值税，贷:营业外收入。对吗？ 49
2022年开的免税发票 分录借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 当季度未超45万分录 借：应交税费-增值税 贷：营业外收入-税收减免 548
老师你好！第三季度开出的3%的普票30万，分录借：应收账款30万 贷：主营业务收入291262.14 应交税费-应交增值税：8737.86 借：应交税费-应交增值税5825.24 贷：营业外收入5825.24 借：应交税费-应交增值税2912.62 贷：银行存款2912.62，将这三张发票作废，上方的三笔分录需要全部红冲吗？谢谢！ 69
老师，小规模开票的时候是不是，借：应收账款，贷：应交税费-应交增值税（销），主营业务收入。收到款项：借：银行存款，贷:应收账款。这里的应交税费就是等到季度的时候才一起交？ 107
小规模月不超15免增值税、账目出来有应交税费、报税选减免实际未交、用什么分录把应交增值变成0、借应交税费未交、贷税收减免 108
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老师晚上好，红圈里的数字都会算，理解也不难，现在的问题是黄圈里的名称，搞不清楚用什么，就是这种类似的问题，看题干要求，经老师讲解，数学问题理解起来不难，难就难在选择什么会计名目，就像这题，我自己做，就会写成 借：在建工程 贷：银行存款， 昨天
老师，你看第4问，用的非货币性交换公允价值计量算的哇？有个疑问，这个题咋问就是用账面价值计量？你看我下面截图投资方就是用的账面价值，没有差额计入投资收益，我想看看这个题适用的话，又是咋提问，撒分录 昨天
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