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#建筑#
小规模月不超15免增值税、账目出来有应交税费、报税选减免实际未交、用什么分录把应交增值变成0、借应交税费未交、贷税收减免
84784951 | 提问时间：2021 10/08 17:28
伊伊老师
金牌答疑老师
职称：税务师,中级会计师,初级会计师
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你好，借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：营业外收入
2021 10/08 17:31
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老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
当月应交的增值税，当月计提借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷，应交税费-未交增值税。下月缴纳的时候。怎做借应交税费-未交增值税，贷，银行存款。这样吗？ 4634
计提增值税分录：1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交值税税 2、次月缴纳发录：借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 3、 月末结转分录再如何写呢？如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢？ 1795
建筑企业本月销项税100万，进项税50万，本月预交20万 老师帮我看看这样做分录对吗 分录是不是这样 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）50万 贷:应交税费-未交增值税50万 借:应交税费-预交增值税 20万 贷:银行存款 20万 借应交税费-未交增值税 20万 贷:应交税费-预交增值税 20万 所以本月应交税费为30万 下个月交30万 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 602
借:应交税费-应交增值税（销项税额），贷:应交税费-应交增值税（未交增值税）。有这一步吗？ 58
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