（7）年末计提产品保修费用40万元，计入销售费用，本年实际发生保修费用60万元，预计负债余额为80万元。税法规定，产品保修费在实际发生时可以在税前抵扣。
计算甲公司上述资产或负债项目在2018年末的账面价值和计税基础，以及相关的递延所得税资产或递延所得税负债。
看答案没看明白，老师这道题怎么做？
为什么那么作？
问题已解决
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#中级职称#
84784996 | 提问时间：2020 01/31 18:56
预计负债属于负债类科目
会计口径的金额是80
税法口刭是60
你这里确认递延所得税负债20×25%
2020 01/31 20:20
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