（应税服务）未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附咧资料_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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（应税服务）未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附咧资料

84784950 | 提问时间：2020 01/15 11:35

吴少琴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你需要缴税的金额要填写在附表里面的第5栏

2020 01/15 11:47

12条追问解答查看全部

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(应税服务) 未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料。,

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（应税服务）未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料，这该填写哪里，不知道问题出现哪里

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各位老师好我是小规模纳税人第四季度开了1%专票122446.52 税1224.46元我这会要在(应税服务) 未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料提示让我填写附列资料这个数据怎么填我也搞晕啦

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1. 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中； 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。

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个体季报点申报后提示： 1. 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中； 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。

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