报表未分配利润与净利润不平,有差额,未分配利润是负数,金额有误没有亏这么多钱的,我把未分配利润调平,差额调增了其他应收款,请问审计调整分录应该怎么写
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84784962 | 提问时间:2020 01/13 15:23
您好,这个差异是什么原因呢,不可以直接调平。需要有直接调整其他应收款的依据
如果是其他应收款,需要影响损益才可以,比如营业外收入,比如冲减费用
借 其他应收款 贷 营业外收入/管理费用
借 营业外收入/管理费用 贷 本年利润
2020 01/13 15:59
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