您好，我一客户是做餐饮的，十二月第一个月开始营业，开票开了2000多，费用票7770，但是因为采购货物的时候没有要票，这种是不得暂估上，后期取得成本票，收回来的款都是现金，没有进公户，这种账务都怎么处理
问题已解决
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#税务#
84784993 | 提问时间：2020 01/06 21:48
借现金贷主营业务收入应交税费
借原材料贷银存
借主营业务成本贷原材料，应付职工薪酬
是的，
2020 01/06 22:02
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