您好,我一客户是做餐饮的,十二月第一个月开始营业,开票开了2000多,费用票7770,但是因为采购货物的时候没有要票,这种是不得暂估上,后期取得成本票,收回来的款都是现金,没有进公户,这种账务都怎么处理
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84784993 | 提问时间:2020 01/06 21:48
借现金贷主营业务收入应交税费
借原材料贷银存
借主营业务成本贷原材料,应付职工薪酬
是的,
2020 01/06 22:02
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