1月份已扣12月份的社保，假如公司600，个人300，请问本月做分录的时候应该怎么做
问题已解决
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84784987 | 提问时间：2020 01/06 15:44
您好
12月计提
借：管理费用-单位社保费 600
贷：应付职工薪酬-单位社保费 600
1月份扣费
借：应付职工薪酬-单位社保费 600
其他应收款-个人社保费 300
贷：银行存款 900
2020 01/06 15:45
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