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小规模季度不超过30万，之前确认收入贷应交税费应交增值税，不用交增值税，怎么做分录
84785005 | 提问时间：2020 01/06 14:36
汪晨老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
免费直播
你好，借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入
2020 01/06 14:37
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小规模纳税人季度销售额超过30万了，是不是需要交增值税了，那分录怎么做，还要计提吗， 借税金及附加，贷应交税费-应交增值税 之前确认收入的时候是不是就算计提过了，现在9月份季度申报，怎么写登录 1919
小规模纳税人季度销售额不超过30万的不用交增值税，那么第一个月有笔收入不超过30万的，那么做这收入的分录时贷方要不要写贷应交税费应交增值税呢？如果要的话分录具体该怎么写呢？如果不用的话当季度收入在某笔达到当季度累计超过30万的时候，应交税费应该写在哪里和该怎么写呢？ 217
小规模季度没超过30万，应交税费-应交增值税要转到营业外收入吗？ 67
小规模纳税人季度开票56万，请问老师，是其中30万免税，借：应交税费-增值税 贷：营业外收入。还是只要超过免税的30万，就不用做这笔分录了？ 351
老师 请问 我们小规模纳税人开票季度超过30万要交税 分录是借：银行存款 贷：主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 然后下个月交的时候做 借：应交税费-应交增税 贷：银行存款 对吗 956
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