小规模纳税人上季度开票78万,1季度开54万发票并缴税了,2季度开的负数发票54万,这个54万发票的税没做退税,本月申报缴税时78万-54万=24万,这个24万没超30万,还要交税吗
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84785029 | 提问时间:2020 01/03 16:10
你好 你是季报吗 ? 小规模是看你单个季度的情况来判断是否缴纳增值税的。 你说清楚1-4季度分别开票了多少 ?
2020 01/03 16:12
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