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#实务#
小规模纳税人上季度开票78万，1季度开54万发票并缴税了，2季度开的负数发票54万，这个54万发票的税没做退税，本月申报缴税时78万-54万=24万，这个24万没超30万，还要交税吗
84785029 | 提问时间：2020 01/03 16:10
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 你是季报吗 ？ 小规模是看你单个季度的情况来判断是否缴纳增值税的。 你说清楚1-4季度分别开票了多少 ？
2020 01/03 16:12
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