之前交税由于税局扣的金额跟开票软件的金额少了了0.01,也就是说计提的应交增值税-销项税多了0.01,帐不平。
后更正凭证,原本正确的应该是两个借方
借方:主营业务收入 0.01
借方:销项税 0.01(红字)
但是我弄错了,做成了一借一贷
借方:主营业务收入 0.01
贷方:销项税 0.01
也就是说,原本增值税是0.01,现在是0.02了,要怎么调回来啊,正确的科目数额都平了,反而是错误的科目又增加了,要怎么把销项税平了
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问题已解决
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84785005 | 提问时间:2019 12/31 18:40
那就做贷主营业务收入0.01 贷 销项税额-0.01 没有借方
2019 12/31 19:02
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