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#实务#
9月开具的增值税专票，11月对方公司要求重开，金额没有错误，9月开具的专票已经收回，记账联已经入账，那11月需要做红冲重开的账务处理吗？12月重新开具一张跟9月的发票一模一样，收回的发票联跟红冲的发票还有重开的专票记账联怎么处理？
84785022 | 提问时间：2019 12/19 11:57
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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开了负数发票红冲收入 开了蓝字发票做收入 都需要做账的
2019 12/19 11:59
6条追问解答 查看全部

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专票对方公司已经抵扣，需要红冲后重新开具专票，请问抵扣联还用收回吗？还是就收回记账联就可以呀？ 1270
老师，8月的专票已经在8月入账，11月被红冲重开，11月该怎么记账？ 266
老师，客户9月份销售开具了增值税专票给客户，那时候不知道客户是小规模纳税人，然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票，这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人，可以抵扣了，要重新开具增值税专用发票，说是业务理解错了，他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣，税务上能说通吗？因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的，这样合理吗？ 212
公司在9月份代开了一张专票，10月份发现错了拿发票去税局红冲，发票被税局收回去了，10月重开金额一模一样的发票，9月份的税额税局给抵扣了10月份重开的税额，这样9月份开的发票账上做账，然后冲红吗 129
9月份开的专票出现错误，发票已经退回了，现在要求重开，应该怎么办 167
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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