供应商开的专用发票中，有一项材料是跨月才送的，这个要怎么处理呢？
问题已解决
所属话题：
#实务#
84785005 | 提问时间：2019 12/09 13:43
你好，收到货物时先暂估入账，收到发票的时候在根据发票的金额入账。
2019 12/09 13:43
9条追问解答 查看全部
832相关问答
查看更多最新问答
查看更多