老师，借应交税费~增值税~进项税额10000 贷应交税费~待认证进项税额10000 后面附什么原始凭证？_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，借应交税费~增值税~进项税额10000 贷应交税费~待认证进项税额10000 后面附什么原始凭证？

84785015 | 提问时间：2019 12/09 09:26

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好自己写一个结转明细做附件就行了

2019 12/09 09:40

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这个题为什么调账时不直接贷应交税费应交增值税进项税额尼

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老师请问每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转：1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税（转出未交增值税）同时做：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，2.如果是本月进项多，销项少，意味多交了，则做：借，应交税费-应交增值税（转出多交增值税）应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额），同时做：应交增值税-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）是这样的吗？

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老师，这个会计分录是不是有点问题呀，进项税额都没有认证，怎么能转出呢？，是不是应该先是借：原材料应交税费—应交增值税（进项税额）贷：应付账款然后再借：原材料贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）

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C ．凡检查后应调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的，借记有关科目，贷记“应交税费﹣增值税检查调整”科目这句话为何是错的？调增进项是否如下：借：应交税费-应交增值税-进项税额贷：应交税费-增值税检查调整

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请问出口退税的分录中，购入时（借：应交税费——应交增值税(进项税额) 贷：银行度存款/应付账款等。）退税时（借：其他应收款——应收出口退税款容(增值税) 贷：应交税费——应交增值税(出口退税)）购入和退税时的三级科目不一样，一个是进项税额，一个是出口退税，这样对吗？不能都写成进项税额吗？

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