老师，有缴纳增值税的电子回执，为什么凭证里面做的应交税费——未交增值税呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，有缴纳增值税的电子回执，为什么凭证里面做的应交税费——未交增值税呢？

84784989 | 提问时间：2019 12/06 15:16

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，你这是增值税一般纳税人缴纳的上个月增值税？

2019 12/06 15:17

4条追问解答查看全部

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老师，做完销售收入的凭证，销项税额有余额，这样转对不对呀？1、借：应交税费－应交增值税－销项贷：应交税费－未交增值税 2、转出未交增值税，借：应交税费－未交增值税贷：应交税费－应交增值税－转出未交增值税 3、下月转回并缴纳缴纳：借：应交税费－应交增值税－转出未交增值税货：应交税费－未交增值税缴纳：借：应交税费－未交增值税贷：银行存款

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做增值税分录，为什么是借应交税费，转出未交增值税，贷应交税费未交增值税呢。为什么，转出未交增值税呢

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结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款，直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款

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老师实际做账年底不用缴纳增值税做了这笔分录借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税这样做可以吧

298

发现去年应交税费-应交增值税-转出未交增值税里面有余额可有事？借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税缴纳的时候借：应交税费-未交增值税贷: 银行存款然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税上面一直有余额没有平可有事？

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