你好， 1、点击“总账系统”--“审核凭证”，如下图（点击图片，查看大图）： 注意：取消审核凭证的操作员与审核凭证的操作员必须同为一人，如审核凭证的操作员是张三，取消凭证审核的操作员也必须是张三。 如果当月总账系统已经做了结账、记账操作，需要先反结账、反记账，反结账、反记账之后才可以进行取消凭证审核操作。 2、打开“凭证审核”界面， 3、在“凭证审核”界面，点击审核人下拉框的下拉按钮，选择“已审核凭证”再对其他过滤条件进行设置，设置完成后点击“确认” 4、在过滤出来的“凭证审核”中，注意，此处直接点“确定”， 5、进入某一张凭证，弹出审核凭证窗口后，点击左上角的“审核”-“成批取消审核”，