老师，差旅费报销的时候，员工报销来回油费，没有发票，但是每公里0.6报销给他们，要如何做账
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#税务#
84785040 | 提问时间：2019 11/14 10:20
报销油费也要提供发票的，计入管理费用—差旅费
2019 11/14 10:31
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