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老板拿自己的钱交的房租 后来公户给他转了 做分录做到借其他应收款 贷银行存款了 这个还需要每个月网公户里边还钱？还是要怎么做 因为房东是个人 没有发票
84784957 | 提问时间：2019 11/11 11:28
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 老板垫付的话 你要挂 借管理费用-租赁费贷其他应付款 然后报销给老板 借其他应付款-老板贷银行存款
2019 11/11 11:30

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老师，请教一下，房租费是每个月都要计提吗？ 我们公司需要交去年11月份至今年4月份的房租费，11、12月份的分录如下： 借：管理费用-房租 贷：其他应付款-房东 1月份收到房东开的发票 借：预付账款（2、3、4月份） 管理费用-房租（1月份） 贷：其他应付款 2、3、4月份分摊房租分录： 借：管理费用 贷：预付账款 4月份计提5月份的分录也跟前面一样吗？如果没有收到发票也没有支付出去，只是先计提，分录是下面这样做的吗？ 借：管理费用-房租 贷：其他应付款-房东 如果收到了发票： 借：预付账款 贷：其他应付款 后面每个月分摊就行？l 1171
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