1、一般纳税人外购自产免税农产品,因保管不善发霉,农产品账面成本40万。该农产品已抵扣进项税,现在做进项转出,转出金额是多少?
2、一般纳税人外购自产免税农产品生产果汁,因保管不善发霉,农产品账面成本40万。该农产品已抵扣进项税,现在做进项转出,转出金额是多少?
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84785022 | 提问时间:2019 10/28 11:48
1、转出金额应按已抵扣进项税额来计算,比如已抵扣进项=40*13%=5.2,则转出5.2万
2、转出金额应按已抵扣进项税额来计算,比如已抵扣进项=40*13%=5.2,则转出5.2万
2019 10/28 11:50
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