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#税务#
老师您好，用友t3里余额表里的应交税金和明细账应交税金对不上，明细账是和我要交的一样，其他应交税金科目我也看了都是平的，怎么回事呢，填资产负债表按哪个填呀？
84784984 | 提问时间：2019 10/23 21:52
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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你好，同学。 应交税费明细有余额是正常的，你总的和你应该交的对得上就可以啦
2019 10/23 22:21
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1、企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税（转出未交增值税）”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2、将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税（转出多交增值税）”科目。 3、当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税（已交税金）”科目 贷记“银行存款”科目。 4、当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5、“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额，反映多交的增值税；贷方余额，反映未交的增值税 老师，这些怎么解释啊？能给我做一个从计提到交税的详细分录我看一下吗 3327
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