9月份员工垫付费用300元买税控盘，当月开具专票，专票9月已认证抵扣；做账借:主营业务成本借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-员工 10月份给员工报销借:其他应付款-员工贷:银行存款但是发票只有一联，放在9月份还是10月份的原始凭证里呢?_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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9月份员工垫付费用300元买税控盘，当月开具专票，专票9月已认证抵扣；做账借:主营业务成本借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-员工 10月份给员工报销借:其他应付款-员工贷:银行存款但是发票只有一联，放在9月份还是10月份的原始凭证里呢?

84785045 | 提问时间：2019 10/21 19:32

糖果老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

建议放在9月份凭证内，因为比较符合做账逻辑。满意的话记得顺手五星评价喔~

2019 10/21 19:33

4条追问解答查看全部

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