根据图片资料，计算甲公司 2 0×3 年至 20×6 年各年末的递延所得税资产或负债余额。这里的两种解答，那个是对的这个是18年的注会** （2）中资料没有用_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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根据图片资料，计算甲公司 2 0×3 年至 20×6 年各年末的递延所得税资产或负债余额。这里的两种解答，那个是对的这个是18年的注会** （2）中资料没有用

84785032 | 提问时间：2019 10/18 18:07

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你好，同学，你这里的解析，图3错了图2是正解

2019 10/18 21:44

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老师麻烦解答一下CPA 《会计》第十九章的问题（4）根据上述资料，计算甲公司20×3年至20×6年各年末的递延所得税资产或负债余额。

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2某企业2x18年递延所得税资产年末余额为5万元，“递延所得税负债”年末余额为0。2x19年，有关资料如下:资产负债表中预计负债”项目的期末报告价值为8万元(上年度确认的与产品保修费用有关的预计负为20万元，本年实际发生保修费用支出12万元)“存货”项目的期末报告价值为70万元，当年计提存货跌价准备10万元;税前会计利润为90万元。所得税税率为25%。其他资料略。要求:根据上述资料，计算或回答下列问题(金额单位:万元):(1)2x18年年末可抵扣暂时性差异;(2)2x19年应交所得税; (3)2x19年年末可抵扣暂时性差异; (4)2x19年资产负债表中“递延所得税资产”项目的期末数(5)2x19年度利润表中的“净利润”。

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[要求] 根据上述资料,回答以下问题(金额单位用万元表示): (1)A公司2×17年应交所得税的金额是多少? (2)A公司2×17年年末应确认的递延所得税负债或递延所得税资产的金额是多少? (3)A公司2×17年应负担的所得税费用的金额是多少? (4)A公司2X17年利润表中“净利润”项目的金额是多少? (5)A公司2×18年年末如何进行确认递延所得税的账务处理?

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18年末的递延所得税资产和负债为什么这样计算看不懂？

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老师，资料2.3.4分别确认为递延所得税资产还负债

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