老师 应纳税额是10000，然后附表四填的异地预交12000 ，实际抵扣只能填10000？，就表示当前不用交增值税，那这部分的分录怎么做呢？实际发生的异地预交数分录怎么做呢
问题已解决
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#建筑#
84785030 | 提问时间：2019 10/09 19:06
你好，同学。
你这部分作为留抵税额处理，
2019 10/09 21:18
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