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#税务#
有一个问题,收到出口退税时,如何申报增值税?
84785027 | 提问时间:2019 09/27 17:35
五条悟老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
当期出口退税增值税申报如何填写? 答:出口退税的金额在增值税申报表时,操作为: 1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣. 2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额. 3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2019 09/27 18:00
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