贷款利息缴纳增值税可以怎样写会计分录?借:银行存款应交税费一应交增值税(进项税额)贷:财务费用_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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贷款利息缴纳增值税可以怎样写会计分录?借:银行存款应交税费一应交增值税(进项税额)贷:财务费用

84785043 | 提问时间：2019 09/21 20:40

董老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

贷款利息不需要缴纳增值税。

2019 09/21 20:41

8条追问解答查看全部

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贷款利息缴纳增值税可以怎样写会计分录？借：银行存款应交税费–应交增值税(进项税额) 贷：财务费用

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老师您好，我们发生了销项税50000 进项税80000 留抵30000 能帮我看下这分录是这样写吗进项税抵扣认证：借：应交税费一应交增值税一进项税额 80000 贷：应交税费-待认证进项税额 80000 结转销项税额、进项税额借：应交税费一应交增值税- 销项税额 50000 应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 30000 贷：应交税费一应交增值税一进项税额 80000 结转进项税转出借：应交税费一应交增值税一进项税额转出 30000 贷：应交税费一应交增值税一转出未交增值税 30000

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本期销项税额是10万元，本期进项税额是15万元，分录可以这样做吗？借：应交税费一应交增值税一销项税额10，借：应交税费一应交增值税一进项税额转出5，贷：应交税费一应交增值税一进项税额15，借：其他应收款一应收退税款5，贷：应交税费一应交增值税一进项税额转出5，收到时借：银行存款5，贷：其他应收款一应收退税款

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结转销项税借应交税费一应交增值税一销项税贷应交税费一应交增值税一未交增值税结转已交增值税借应交税费一应交增值税一未交增值税贷应交税费一应交增值税一已交税金

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据说这两个分录是没有必要做的，这样做了反而不正确。那么进项税额和销项税额余额一直挂着，有没有关系？结转进项时借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷:应交税费一应交增值税一进项税额结转销项时借:应交税费- 应交增值税一销项税额贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税

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