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所属话题：

9月2号销售产品，并收到现款120元

84784957 | 提问时间：2019 09/17 08:49

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

借，库存现金120 贷，主营业务收入应交税费～增值税～销

2019 09/17 08:50

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销售产品收到现款120元

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根据某企业9月份发生的下列经济业务确定本月收入、费用:1.销售产品收现款120元。

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①9月2日销售产品，并收到现款120元。 29月5日销售产品180元，收到现款50元，余款尚未收回 39月16日收到A公司8月份所欠货款200元。 49月20日收到B公司交来9—12月份仓库租金160元. 59月30日支付本月电费，共计200元。 69月30日计算出本月应交消费税80元，尚未缴纳。 79月30日交纳上月所欠电话费100元。

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在两种制度下分别确定9月份的收入费用和利润9月2日销售产品并收到现款120元9月5日销售产品180元，收到现款50元，余款尚未收回9月16日收到，a公司8月份所欠，贷款200元9月20日收到b公司交来，9月12月份仓库租金160元月30日支付本月电费共计200元9月30日计算出本月应交消费税80元尚未缴纳5月30日交纳上月所欠电话费100元

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要求】在两种制度下分别确定9月份的收入、费用和利润？1、9月2日销售产品，并收到现款120元2、9月5日销售产品180元,收到现款50元,余故尚未收回。3、9月16日收到A公司8月份所欠货款200元4、9月20日收到B公司交来9-12月份仓库租金160元5、9月30日支付本月电费,共计200元6、9月30日计算出本月应交所得税80元,尚未缴纳7、9月30日交纳上月所欠电话费100元权责发生制收付实现制

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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