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#税务师#
请问3的暂时性差异怎么计算？如果算应交所得税和所得税费用时，这问该如何处理，谢谢
84784974 | 提问时间：2019 09/06 16:21
俞老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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预计负债是50万，不能在税前扣除，形成可抵扣暂时性差异！
2019 09/06 16:40
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第71题 *计算应交所得税时要扣除上期的可抵扣差异+应纳税差异 上期的可抵扣差异分录是借：递延所得税资产 贷：所得税费用 102
关于内部研究开发形成的无形资产加计摊销额的会计处理， 下列表述正确的是( )。 A.属于暂时性差异，不确认递延所得税资产 B.属于非暂时性差异，应确认递延所得税负债 C.属于非暂时性差异，不确认递延所得税资产 D.属于暂时性差异，应确认递延所得税资产 1019
您好老师，想问下这个第（1）问，问什么选BC，应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异不是不一定能形成递延所得税负债和递延所得税资产吗 399
要求: (1)计算2019年度应交所得税(2)计算2019年度递延所得税;(3)计算201 9年度所得税费用;(4)计提所得税费用的会计处理;(5)实际交纳所得税的会计处理。 788
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