老师，小规模纳税人，季度没有超过 30万，免征增值税，这一块要转入营业外收入，那附加税到底还要不要计提，有的老师说不要，有的说要，如果计提，有的老师又说是全额计提，减半转入营业外收入，那营业税金及附加不是有差额吗？还是减半计提，减半计入营业外收入，到底怎么做最好最准确？
问题已解决
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#实务#
84784948 | 提问时间：2019 08/22 11:05
不计提
你们都没有缴费基数
附加税的基数是缴纳的增值税
你缴纳的增值税是0
2019 08/22 11:07
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