老师，你好！我们是商业企业，供应商那边要求要开票的话下单时就要说明要开票，但我们的客户一般都是销售过程中他的客户需要发票了才叫我们帮开抵扣票，所以为了客户临时要发票，我们平时下单量少的时候就跟供应商说这单要开发票，开一些抵扣票公司备用，但实际销售这些产品的时候是不用开发票的，老师，我这内账怎么做呀？