借应付职工薪酬——工资贷其他应付款——社保应交税费——个税其他应收款 ——职工借款这个分录是什么意思_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借应付职工薪酬——工资贷其他应付款——社保应交税费——个税其他应收款 ——职工借款这个分录是什么意思

84784974 | 提问时间：2019 08/13 22:23

吴少琴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

扣除社保，个税，职工借款的分录

2019 08/13 22:24

2条追问解答查看全部

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请问老师，职工社保自己承担计提工资借管理费用应付工资贷应付职工薪酬实付工资其他应收款个人社保应交税费应交个人所得税缴纳时借应付职工薪酬实付工资其他应收款个人社保应付职工薪酬企业社保应交税费应交个人所得税贷银行存款对吗？

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老师，您好，计提工资和社保，其他应收款--个人社保和应交税费个税个税为什么查余额借方会有余额呢计提工资借：XX费用—工资贷：应付职工薪酬—工资计提社保（单位部分）借：XX费用—社保贷：应付职工薪酬—社保发放工资借：应付职工薪酬—工资贷：银行存款其他应收款—个人社保应交税费—应交个人所得税缴纳社保借：应付职工薪酬—社保其他应收款—个人社保贷：银行存款

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1）工资里扣个税，借：应付职工薪酬——工资贷：应交税费——个税扣社保：借：应付职工薪酬——工资贷：应付职工薪酬——社保，这个分录怎么理解？2）月末计提当月工资的分录是做在次月发放工资前的对嘛？

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发放工资：借：应付职工薪酬——工资贷：其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金/银行存款发放工资：借：应付职工薪酬——工资贷：应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金/银行存款老师，这两种个人的社保分录不同，什么情况怎么用，怎么区分呢？

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老师好！个人所得税，计提分录，借：应付职工薪酬–个税贷：应交税费–应交个人所得税对吗还有个人部分计提借：应付职工薪酬–工资贷：应付职工薪酬–社保(个人)

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