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#税务#
老师，这题期初余额为什么有销项?还有进项?期末销项大余进项的话，不是都结转到未交增值税里了吗? 期初又为什么会有转出未交增值税余额呢
84785035 | 提问时间：2019 07/20 08:27
Lemon 老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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前期没有把进销项没有结转到转出未交增值税，只是将未缴纳的增值税做了一笔借:转出未交增值税，贷:未交增值税，所以会有余额，可以根据你学到的正确的做调整
2019 07/20 08:44
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销项大于进项 销项与进项结转 还要把转出未交增值税到未交增值税 销项大于进项不需要做分录吧 577
为什么我看有的月末结转增值税， 借 销项 贷 转出未交 借 转出未交 贷 进项 最后 借转出未交 贷未交增值税 需要这么做吗？ 我直接 借 转出未交增值税 贷 未交增值税 行么？ 504
老师，进项销项的结转借销项税额 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷进项税额 1379
公司公司本月销项少1000，进项多3500，且都勾选了.税务系统里形成留抵，账套里要将进项与销项都结转至转出未交增值税-2500，再从转出未交增值税转到未交增值税-2500吗？ 309
月末增值税结转的时候可以不通过转出未交增值税吗？直接把销项进项结转至未交增值税税借贷方. 333
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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