你好，老师，我们房开企业，16年底经县政府批准同意，帮别的房开企业建楼，款项由政府和城建局代支付我们，之前我们投入的成本费用都是从老板个人账户支付的，之前的会计在账面上也没记我们成本费用，政府把钱转到我们对公账户，他就直接走往来了，又打到老板个人账户去了！现在又打来一部分工程款，我怎么入账，分录怎么做？政府答应按20%利润给我们，还有超过还款期限的钱按1分利给我们，目前这部分还没到账，以后都怎么处理？
问题已解决
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#税务师#
84784993 | 提问时间：2019 07/16 20:13
同学。
你应该是把之前的成本等补录
借：以前年度损益调整
贷：应付账款或其他应付款
借：未分配利润
贷：以前年度损益调整
然后这部分收入也是要入账的。
2019 07/16 21:23
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