工地以前年度收入确认多了，这个月可以冲减吗？借应收账款-10万贷主营业务收入-10万_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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工地以前年度收入确认多了，这个月可以冲减吗？借应收账款-10万贷主营业务收入-10万

84785009 | 提问时间：2019 07/08 14:44

小洪老师

金牌答疑老师

职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级

你好，借主营业务收入-10，贷应收账款-10

2019 07/08 14:45

8条追问解答查看全部

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今年一月份做了一个：借-应收账款 20万贷主营业务收入20万，现在发现多做了，怎么冲减？直接借-应收账款-20万。贷-主营业务收入-20吗？

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老师我问下小规模实现收入分录是：借：应收账款10万贷:主营业务收入 10万

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请教老师一个问题是内账来的我们老板以个人名义在公司买产品在卖出去的，代开发票时候：做账借：其他应收款-过账收入，贷：其他应付款-X人贷：应交增值税，每个月老板们销售的产品入借：应收账款-XX人贷：主营业务收入，现在代开发票的客户直接转账到公账上，请问我冲应收账款-X人还是冲其他应收款-过账收入，有时候客户转一笔很大的金额，比如20万，老板会用10万抵他自己在公司买的货款，另10万等于他自己的赚的钱，这样分录会写：借银收20万，贷：过账收入10万，应账款-x人10万，借：其他应付款-x人10万，贷银10万是不是应收-过账收入跟应收账款-x人都要冲账？

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老师，我司卖同一家客户ABCD4个机台，尾款各10万，一共40万，因质量问题不付款了，我们给A机台开红冲发票40万我司这样做账可以吗？借：应收账款A 30万贷：应收账款B 10万应收账款C 10万应收账款D 10万借：应收账款A -40万贷：主营业务收入A -35.40万应交税费-应交增值税（销项税额）-4.60万

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我想请教一下您，如下情况的分录合适么？或者您有更好的方法么？第一种情况：医疗收入报表数＜收入实际到账数 1月医疗收入报表数30万借：应收账款 30万贷：主营业务收入 30万 2月银行实际到账40万借：银行存款 40万贷：应收账款 30万预收账款 10万借：预收账款 10万贷：应收账款 10万借：应收账款 10万贷：主营业务收入 10万

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