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#实务#
老师，我司卖同一家客户ABCD4个机台，尾款各10万，一共40万，因质量问题不付款了，我们给A机台开红冲发票40万 我司这样做账可以吗？ 借：应收账款A 30万 贷：应收账款B 10万 应收账款C 10万 应收账款D 10万 借：应收账款A -40万 贷：主营业务收入A -35.40万 应交税费-应交增值税（销项税额）-4.60万
84784952 | 提问时间：2023 10/10 10:03
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，老师看了没问题的
2023 10/10 10:04
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先做应收账款的会计分录，即： 1. 客户应收账款：借：应收账款 40万 贷：银行存款 40万 2. 供应商应付账款：借：银行存款 30万 贷：应付账款 30万 3. 对冲会计分录：借：应收账款 10万 贷：应付账款 10万" - - - - - - - - - - - - - - - ，这个分录是不是有问题？因为我对冲之后，账上应该是应收账款还剩10万啊 257
老师，A公司的预收账款-5万，A公司应收账款-10万，如果要把预收账款和应收账款合并怎么做账呢 227
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期初数的预付账款有余额，这期我改应收账款，可以借:预收账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 177
我想请教一下您，如下情况的分录合适么？或者您有更好的方法么？ 第一种情况：医疗收入报表数＜收入实际到账数 1月医疗收入报表数30万 借：应收账款 30万 贷：主营业务收入 30万 2月银行实际到账40万 借：银行存款 40万 贷：应收账款 30万 预收账款 10万 借：预收账款 10万 贷：应收账款 10万 借：应收账款 10万 贷：主营业务收入 10万 528
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