老师,我们4,5,月份专票是税务机关代开的发票,税直接扣了,可我做账的时候发票,扣的税款比发票上的税多扣了一分钱,这个分录怎么做,我们是小规模纳税人
问题已解决
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84785012 | 提问时间:2019 07/07 21:02
你好,你需要把账面税额增加0.01,这样才可以做到申报表的税额与账面税额一致的
借;应收账款等科目,贷;应交税费——应交增值税0.01
2019 07/07 21:03
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