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#实务#
我是分公司，因人员不足，用了总公司的人工作，应付总公司的人员工资的分录是否是借:管理费用-代付薪酬 贷:其他应付款-内部往来，支付时，借其他应付贷银行存款，对吗
84784990 | 提问时间：2019 07/06 07:57
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好，你的会计分录是正确的
2019 07/06 08:20

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分公司费用由总公司支付，发票（专票）开的也是总公司 总公司支付费用时 借：其他应收款-分公司 贷：银行存款 收到发票：借：银行存款-内部往来-分公司 应交税费-进项税额 贷：其他应收款-分公司 分公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款-内部往来-总公司 收到发票：借：营业费用 贷：其他应付款-总公司 老师，这样做可以吗？ 1116
老师，我们的职工薪酬，是这么做账的，您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款 594
疫情期间分公司网银不能用，给员工发工资，是直接用总公司账户转给员工的，总公司写分录：借其他应收款－分公司，贷：银行存款，对吗？分公司正常做工作，借：应付职工薪酬，贷其他应付款－总公司，贷代扣代缴保险，还款时，借其他应付款－总公司，贷银行存款。这样写分录对吗 138
请问分公司是在总公司发放工资的，那是不是申报的在分公司，然后做账时就借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-总公司？ 601
请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
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