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#实务#
老师你好 去年多暂估的成本 现在收到发票 分录可以这样这吗 借: 应付账款-暂估应付款 贷:以前年度损益调整
84784971 | 提问时间：2019 07/04 15:47
轶尘老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
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关键不算调整 而是已经过了汇算清缴 这些票是不能当作成本再去年扣除的
2019 07/04 15:48
2条追问解答 查看全部

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去年做成本暂估 借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估 现在收到发票了，是小企业，没有以前年度损益调整，要怎么冲暂估呢 514
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
去年暂估的成本，现在冲销，红冲的分录是借，应付账款-暂估，贷，未分配利润，那这个也没有把我暂估的成本冲销了安，是怎么做账啊 621
老师，您好，去年暂估了成本，借：主营业务成本100贷:应付账款-暂估成本100 今年冲回这个成本，是做 借：应付账款-暂估成本100 借：以前年度损益100 还是直接全部计入贷方：以前年度损益100 应付账款-暂估成本-100呢 9012
去年的暂估分录 借:管理费用-暂估 贷:应付账款-暂估 今年收到票据，怎么写分录？ 559
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