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我们是民非企业。 1.经常要招临时工帮我们做问卷调查，支出的劳务费用是入管理费用-劳务费还是成本-劳务费？ 2.如何做分录？当月计提借：劳务费，贷：应付工资。实际发放借：应付工资，贷：银行存款。这样对吗？还是不能经应付工资？
84785026 | 提问时间：2019 07/04 14:54
紫藤老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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经常要招临时工帮我们做问卷调查，支出的劳务费用是入管理费用-劳务费 借 管理费用-劳务费 贷 银行存款
2019 07/04 14:55
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这样的分录对嘛？ 计提工资时： 借：费用， 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 发放工资时： 借：应付职工薪酬-工资 贷： 住房公积金 借：住房公积金 应付职工薪酬-工资 贷：基本支出 其他应付款 支付社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款 贷：零余额 837
您好老师，计提工资分录这样做合理吗？ 借：管理费用—工资 贷：应付工资—应付职工薪酬 应付工资—社保（个人承担部分） 次月发工资时 借：应付工资—应付职工薪酬 贷，现金/银行存款 770
老师，您好，我是幼儿园食堂，人员工资由第三方代发，（保险和工资都开一张发票，发票内容是人力资源服务课时服务）我们人员工资分录应该怎么写呢？ 借：伙食成本人员费用-人员费用-工资费用 贷：应付职工薪酬-工资费用 借：应付职工薪酬-工资费用 贷：银存款 还是 借：伙食成本费用-管理费用-其他费用 贷：应付职工薪酬-工资费用 借：应付职工薪酬-工资费用 贷：银行存款 1426
计提工资 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资 借:应付职工薪酬-职工工资（应发工资） 贷:其他应付款-社保 其他应付款-公积金 其他应付款-个人（垫付的实发工资） 这两笔分录原本是计提本月支付上月工资，我因为是个人垫付的，能否直接将计提和支付都做在本月，然后有银行回单支付工资直接做在里面第二个分录里，这样可以吗 875
老师，就是我在研发费用计提本月工资的时候，是借：管理费用-工资，研发支出-费用化支出-研发人员工资 贷：应付职工薪酬，我们是有项目的，那么这几个项目我该怎么录入分录呢 43
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