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增值税申报表资料二，红字专用发票信息表注明进项税额是上期抵扣，对方需要开红字的税额吗
84784968 | 提问时间：2019 06/20 16:36
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 你的实际业务是什么
2019 06/20 16:37
4条追问解答 查看全部

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我是外贸公司，二月给销售方开具红字增值税专用发票信息表，然后我在增值税申报表二中的20栏的红字专用发票信息表注明的进项税额要填吗 768
请问如果本期采购方开具了红字发票，我公司己认证抵扣了，在下月申报时是在增值税申报表附表二红字发票信息表注明的进项税额笫20栏税额处填上红字发票的税额即可吗？ 398
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元，附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符 463
老师，增值税附列资料二中的第20行红字专用发票信息表注明的进项税额，是别的公司开给我们公司的红字发票的税额填在这里吗？前期发票我们公司发票已经抵扣了。 103
3月份认证了两张增值税专票，4月发现发票金额开错了，还没有申报，现在要怎么操纵？申报前开红字发票申请表（未抵扣），报税时，表二的红字专用发票信息表注明的进项税额 填这个红字税额吗？ 还是先申报，再开红字发票（已抵扣），做进项税额转出？怎么操作呢， 879
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