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老师，请问建筑企业异地预缴税额，在本地报税时，本期预交税额未抵减完，那下期再抵减报税的时候填入主表哪个栏次呢？还是那个分次预交税额那栏吗
84785012 | 提问时间：2019 06/11 18:07
吴少琴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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《增值税纳税申报表附列资料（附表四）（税额抵减情况表）》和主表28行分次预交那里
2019 06/11 19:10
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你好老师，我们上月有预交的税款没有抵减完，这个月填主表把剩余未抵减的填在哪一栏 127
金税盘的抵减是不是要在这个表本期实际抵减税额填了以后再主表的23栏应纳税额减征额填就可以了吧 993
老师，异地预缴的增值税，申报时除了在附表四（税额抵减情况表）里填，总表的第28栏里“分次预缴税额”是不是也要填？ 121
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，向建筑服务发生地主管税务机关预缴的增值税税款，可以在当期增值税应纳税额中抵减，抵减不完的，结转下期继续抵减。重点：结转下期抵减！！！申报表主表28栏分次预缴税款对应附表4，根据当期预缴填“本期发生额”，根据参与抵减的金额填“本期抵减额”（带回主表），未抵减完的体现在附表4最后一列“期末余额”，主表应纳税额应≥0，＜0时是存在应结转下期继续抵减金额但是报表填报不规范（错误），往往有些企业还据此发起了退税。 请问这个是什么意思呀？ 3873
老师请问附表四这样填对不？实际预交的多，这次抵减的少，可以留着下期再抵减么 231
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