问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
老师，您好，请问现在汇算清缴缴了企业所得税怎么做分录，在上一年度没有计提的情况？
84785010 | 提问时间：2019 06/10 10:57
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
免费直播
借：以前年度损益调整 贷应交税费=所得税 借应交税费-所得税 贷银行存款
2019 06/10 10:58
14条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
企业所得税汇算清缴补交，之前没有计提，怎么做分录 265
汇算清缴后补缴19年的企业所得税， 19年没有计提，应该怎么做分录 519
请问，汇算清缴时候交的企业所得税，之前也没有计提，分录怎么做 272
补计提2023年度汇算清缴补缴的企业所得税分录 122
老师企业所得税年度申报怎么报啊！汇算清缴跟这啥关系！我现在还没汇算清缴呢 319
最新问答
查看更多
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册