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#实务#
老师，计提工资和实发工资数字对应不上是啥原因，我计提时，借：管理费用，贷：应付职工薪酬，发时借：应付职工薪酬，贷：现金，银存，其他应付款_代扣社保，代扣个税，其中一个员工请假没发工资，我就没计提，也不做贷方的其他应付款_代扣社保，这样对吗？
84784988 | 提问时间：2019 06/06 08:06
月月老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好，这个员工也要计提因为社保应该不断吧
2019 06/06 08:07
11条追问解答 查看全部

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计提工资时候，个税是代扣代缴的，借费用类科目，贷应付职工薪酬，那个应付职工薪酬薪酬按工资表的实发数是吗 452
老师公司有第三方代缴社保。我司这样做账可以吗？ 计提工资， 借 管理费用， 贷 应付职工薪酬， 结转工资， 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款--代扣代缴社保 其他应付款--代扣代缴公积金， 应付职工薪酬--个税 支付社保等 借 其他应付款--代扣代缴社保 其他应付款--代扣代缴公积金 其他应付款--供应商（这是代扣代缴服务费） 贷 银行存款 500
请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
请问：工资应发工资2万 ，代扣社保800，代扣个税200，实发工资20000-800-200=10000 计提工资的时候 第一种：借：管理费用 20000 贷：应付职工薪酬 20000 第二种： 借：管理费用 20000 贷：其他应付款-社保800 贷：应交个税200 贷：应付职工薪酬-工资 10000 这两种方式哪个对呢？ 528
老师你好，请问我们那个计提工资的时候： 借销售费用 贷应付职工薪酬 那如果我们计提的时候贷方是写应付职工薪酬呢，还是写应付职工薪酬_社保呢？ 219
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