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#实务#
老师，我上个月入账的时候不小心把代扣个人社保医保失业都入了应付职工薪酬里面，那我这个月调的时候可以直接调➖应付职工薪酬吗？借应付职工薪酬-100，贷应付职工薪酬-100
84785015 | 提问时间：2019 06/05 18:19
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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之前的分录怎么做的，个人负担社保应该记应付职工薪酬的
2019 06/05 18:20

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计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 735
老师好，12月份我计提社保是按照总数计提的100，1月份支付：借应付职工薪酬-社保100，目前没有余额。然后3月份我添加了养老保险等明细科目，1月份的凭证我的做账系统默认为借：应付职工薪酬-养老100了， 我3月份冲销了这一笔分录借应付职工薪酬养老-100借应付职工薪酬养老90借应付职工薪酬失业5借应付职工薪酬工伤5 现在月末我的应付职工薪酬养老有余额10，失业有余额-5，工伤有余额-5 我这个到底应该怎样调整好咧老师 287
我的应付职工薪酬-6181.16，我该怎么调？ 452
请问老师，代扣代缴的个税和社保公积金都是代员工交的，那是不是都应该通过应付职工薪酬核算，发放工资时分录是不是 借：应付职工薪酬 贷：应付职工薪酬-个税 应付职工薪酬-社保个人部分 442
哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？ 149
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